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用友U8:加拿大希尔威集团:矿业集团以生产经营为主的全面预算实践

希尔威集团全面预算管理共分为生产经营业务预算、费用预算、投资预算、财务预算四大类。借助用友全面预算解决方案,希尔威集团形成了以集团管理为视角、以全面预算为核心、生产经营预算为起点、以成本预算和费用预算为重点、以矿区为管理主体、管控成本费用利润的的综合性预算管理体系。

——加拿大希尔威金属矿业集团

业务挑战
  • 构建统一的信息平台,消除以前基于单一企业信息化的孤岛,实现集中管控;
  • 建立、健全希尔威的全面预算管理体系,使希尔威长期的经营战略转变为公司以及相关部门的行动计划;
  • 通过全面预算系统,更加清晰了解企业的运营状况,帮助预测希尔威各项活动对集团运营所产生的影响,同时对市场的变化做出及时的反应,风险得到及时预警;
  • 借助信息化管理工具,系统梳理希尔威全面预算编报体系,做到职责分明、主体明确;系统梳理希尔威全面预算指标,摆脱手工编报阶段难于编报、难于分析、难于控制的尴尬局面;
  • 建立全面预算与井巷工程业务管理之间的整合,提高预算分析、考核的及时性、准确性与全面性;
  • 打破原有的财务部门一手包办的全面预算管理模式,将预算主体延伸到矿区、硐口、采场、工队,横向到边、纵向到底。
项目亮点
  • 希尔威主要产品是铅、锌、金、银等有色金属和贵金属,外部受国际期货市场影响大,内部受矿量、品位的影响,为了更准确的预测现金流量,每过一个月,都要将以前月份还原成实际价,以达到准确预测的目的,手工状态下不可想象,因为核算的纬度太多,现在通过滚动预算和一致性计算,一个小时系统就能计算完成;
  • 编制时间和执行分析时间大大缩短,而且准确性大大提高;
  • 滚动预算在以往手工状态下是基本是不可能实现的,现在每月滚动预算只需要 2~3 天即可完成;
  • 精细化管理,改变了以往以财务为核心的粗放的预算编制模式和经营单元不作为的现状,为管理层提供真实、有效的决策来源;
  • 全面预算仅靠全面预算模块是无法完成的,通过开发实现业务系统与全面预算的联动,数据真实、可追溯、可联查,提高了客户的满意度,也让全面预算落到实处;
  • 每个预算指标只要有公式和数据来源,都可以随时跟踪,及时发现问题和分析原因,真正实现辅助决策。
加拿大希尔威集团:矿业集团以生产经营为主的全面预算实践
    总部设在加拿大西岸的温哥华。 在 2012《财富》杂志全球 100 家增长最快的公司排行榜中位列第 48 位。 希尔威矿业集团在中国河南、广东、湖南、安徽、青海等地有多个矿业公司。

希尔威金属矿业集团是一家在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市的加拿大矿业公司(TSX&NYSE:SVM),总部设在加拿大西岸的温哥华。公司主要在中国和加拿大开展矿山项目的收购、勘探、开发和生产,投资重点是具有良好发展潜力的白银、黄金和铅锌等有色金属和贵金属矿山。 2004 年成立,在 2012《财富》杂志全球 100 家增长最快的公司排行榜中位列第 48 位。 希尔威矿业集团在中国河南、广东、湖南、安徽、青海等地有多个矿业公司。

 
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