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用友ERP-U8关键应用价值-供应链

模块 关键应用 价值点说明
合同管理 合同集中管理 ·销售、采购、应收、应付、项目类等各种类型合同集中统一管理。
合同分类管理 ·系统可以实现根据企业的实际需要,设置不同的合同类型,如工程合同、分包合同、租赁合同、采购合同、劳务合同等,帮助用户建立分门别类的合同,对合同进行完整的管理。
规范的合同条款分类管理 ·系统可以根据企业的实际需求设置具体的合同条款,包括当事人姓名住所、标的、数量、质量、价款、履行期限方式和地点、违约责任、解决争议的方法。
全面的合同文本管理 ·通过多页签的合同文本管理,帮助企业全面管理合同的各项信息,包括:合同概要、合同收付信息、合同标的、合同条款、合同变更、合同附件等,为企业以后分类管理合同与查询合同提供基础。
方便的合同档案管理 ·合同文档管理对现有文档的格式没有任何限制,可通过建立动态链接方便地打开文档,通过对文档的过程管理和设置相应过滤条件快速地查询文档,结合WINDOWS的权限设置可对其进行精细的权限设置,方便地实现合同文档系统的电子化管理

采购订单依据采购合同自动生成

·系统可以实现采购订单自动参照采购合同生成,并可以将采购数量、采购金额的执行情况反反馈到合同工作平台中;采购合同同时可跟踪采购订单及后续的到货单、采购发票、采购入库单及付款单信息。

销售订单依据销售合同自动生成

·系统可以实现销售订单自动参照销售合同生成,并可以将销售数量、销售金额的执行情况反反馈到合同工作平台中;销售合同同时可跟踪销售订单及后续的发货单、销售发票、销售出库单及收款单信息。
资金预测有依据 ·企业在进行资金预测时,可以从合同管理中合同的收/付款计划采集相关数据,作为预测现金流动的一个依据,使资金预测更加准确。
详尽的合同变更管理 ·通过合同变更管理,全面记录合同变化情况,便于管理者查阅、分析历史合同信息,了解采购、销售状况,全面了解合同横向(同一时间内合同比较)与纵向(历时时间内合同比较)
实时的合同变更查询与执行情况分析 ·通过合同变更汇总表,合同主管可以实时了解合同变更情况,以便于在新的业务活动中按照新的合同内容履行控制和预警,同时可以追踪合同变更过程,让不同时间段内发生的业务按照不同的合同内容进行执行,避免了合同变更带来的混乱性
严格控制合同数量、单价 ·完整的按照合同执行控制的流程,在合同建立、执行时都可以对合同的单价、数量、金额进行二维控制(既可控制合同建立时的录入点,又可控制合同结算时幅度),保证了合同的规范性有效性,实现了内部业务的有效控制
合同执行的控制与自动报警 ·当合同数量或金额超过原定合同数量或金额时,系统自动提示,并予以报警,并可以通过电子邮件、手机短信、门户自动推送到采购主管、销售主管、合同管理员等相关责任人,及时了解合同的执行信息
多层级合同审批 ·系统会根据不同人员的级别设置相对应的审批权限,并在合同执行过程严格按审批权限进行控制与提示,保证合同执行的规范性
多维合同预警状况分析 ·通过合同预警状况分析,帮助企业有效管理多张合同,快速查询合同的各种执行状态(生产、入库、出库、开票等),及时发现异常点(延期发货、延期收款等),以便及时解决
制定详细的收付款计划 ·企业在签订合同时,通过收付款计划可以详细记录合同的收付款协议以及相关人员对合同收付款的预测,系统可以编制收付款日期以及金额比例。
严格控制收付款计划 ·系统可以针对收付进行严格的控制,财务部门依据合同付款时,系统会对超过合同的付款计划金额和总额进行自动提示,财务主管并可以依据提示信息实现详细的收付联查。
收付款分析 ·系统可以按照合同的收付款计划提供合同收付款建议,编制合同对应的收付款预期表,显示合同的未付金额和下次计划付款时间,以便更加合理安排资金。
实时的销售合同执行情况查询与分析 ·通过合同履行跟踪表可以查询到所有的销售合同履行结果,可以从合同联查到销售订单、销售发货单、销售发票、销售收款等执行情况,并可以联查原始的合同文本
采购合同履行情况一目了然 ·通过合同履行跟踪表可以查询到所有的采购合同履行结果,可以从合同联查到采购订单、采购到货单、采购发票、采购付款等执行情况,并可以联查原始的合同文本,使得采购合同履行情况一目了然
合同执行单 ·记录合同执行阶段的情况,可据此单据进行工程款的催收或者开票收款的依据。
合同质保金处理 ·提供手工录入或自动生成合同质保金结算单,提供合同质保金结算单到期预警提示。
售前分析 ATP ·加强对现金及银行存款的管理。
·可完成银行日记账、现金日记账,随时出最新资金日报表,余额调节表以及进行银行对账
票据管理 ·ATP模拟能够实现挑选订单进行模拟,能够按照选择“时格”进行显示。能够在销售模块,实现按订单行数据直接进行ATP模拟,模拟结果,可以按照订单号进行打印和展现。
·能提供生产订单、委外订单子件、替代料ATP检查
·能提供ATP二次明细查单据。
·能提供模拟报价的单价修改和反复模拟。
·能根据模拟报价的结果,针对指定客户拉式生成销售报价单。
模拟报价 ·当用户接到一个新产品或项目的订单时,可以通过售前管理的模拟报价功能,输入该新产品或项目的模拟材料用量、模拟工时(可以通过拷贝类似产品的BOM及工艺工时来实现)、制造费用,选定一个报价方案来模拟新产品或项目的报价。快速的给用户做出价格上的答复,提高响应速度。
销售管理 销售订单管理 ·根据客户的订货数量、订货配置要求录入、修改、查询、审核销售订单,了解订单执行/未执行情况,同时工业企业可以进行销售订单对于配置类生产(ATP/PTO)的直接下单。
销售发货管理 ·根据销售订单和发票开具销售发货单,生成销售出库单,统计销售出库情况,同时将该出库单传递到“存货系统”,统计销售出库成本。系统提供按照可用量发货,既可以按整单可用量,也可以按照某个产品可用量,快速发货。
·同时,提供发货签回,保证货物准确发放。系统提供发货单批量生成发货签回单的功能。
销售资金流管理 ·依据销售发货单开具销售发票,发票审核后即形成应收账款,在“应收系统”可以查询和制单,并依此收款。
销售计划管理 ·实现以部门、业务员、客户、客户类、存货、存货类及其组合为对象考核其销售、回款、费用支出的计划数与定额数的完成情况,进行考核评估的功能集合。
完善的销售价格管理 ·按客户分类、客户、存货分类、批量、价格有效期间制定价格政策,在保证灵活性的基础上,最大限度减少建立价格档案的工作量。
·提供了最新售价、最新成本价成、价格政策4种取价方式,其中在价格政策中可按照客户与存货的多种组合对不同的客户不同的存货给予不同的价格。
·提供完整的调价制价过程管理,通过调价单实现价格批量定价、价格有效期、客户价格、最低售价等功能。
·提供按照销售数量阶梯取价的功能。
·提供价格的多币种应用。
信用管理 ·通过对企业的客户、部门、业务员进行信用期间、信用额度的设置与分析,并根据某客户的信用状况决定是否与其进行业务往来,即是否给其开据销售单据。
账期控制 ·增加收付款协议档案,加强账期的控制。每一个收付款协议可以设置一个立账依据,对于销售系统,有两个立账单据:发货单和发票。对于进行信用期限控制的客户,可以在发货单或发票上选择收付款协议,根据收付款协议计算到期日,系统按到期日控制信用期限。在货龄分析时,增加对到账日和立账日的分析报告。
发货签收追踪 ·参照发货单生成签收单,用于记录客户签收的情况。企业在进行销售发货过程中,存在发运回执问题,即货物是否已经到达客户手中需要有效跟踪。
允销限销管理 ·可以设置客户的允销限销范围,即可以向某客户销售哪些商品,不可以销售哪些商品。允销:对于经营面窄的客户,可以设置哪些商品可以销售给该客户;限销:对于经营面广的客户,可以设置哪些商品不可以销售给该客户
追踪溯源功能 ·可以从明细账追踪查询相关的各种业务单据,随时进行发货单、出入库单、发票等单据的联查。在870版本中增加订单追溯功能,以订单为源头,追溯订单的生产、供应、委外情况,并查询相应的生产订单、采购订单、委外订单的执行情况。
强大的统计分析功能 ·可以根据业务数据,生成各类丰富的统计报表。按存货、地区、业务员、部门等类别分析销售状况和销售业绩,以便及时调整销售策略。
·提供按照自然月和会计月的销售报表统计;提供发货汇总表,统计一段时间的发货情况。
远程应用 ·可对销售订单、销售发票、发货单、现收单等进行远程录入、查询
·除一般销售业务外,还可以对委托代销、内部销售调拨、零售、直运销售、不开发票、定调价、代垫费用、销售支出、包装物租借等业务进行处理,从而满足不同企业的多种业务处理要求。
销售费用管理 ·提供售前和售后的各种费用分类、管理与统计,包括部门费用、人员费用、客户费用、订单费用、商机费用等。
单据草稿 ·单据在查询或编辑状态下可将当前单据另存为单据模版或单据草稿,在订单信息确认以后,可在草稿基础上进一步晚上确认,快速生成业务单据。
采购管理 供应商管理 ·提供对供应商资格审批、供应商供货审批,加强供应商准入管理。跟踪每一笔采购订单的交货情况、交货质量、价格,评价供应商ABC等级,帮助企业采购部门选择质量最好、价格最优的供应商。
完整的代管业务管理(VMI) ·企业先使用供应商提供的物料,根据实际使用定期汇总、挂账,最后根据挂账数与供应商进行结算、开票以及后续的财务处理。
请购管理 ·物资需求部门或者办公行政部门请购,申请采购货物、采购多少、何时使用、谁用等内容。请购审批部门也可以进行请购审批或者批复,确定建议供应商、建议订货日期等,指定采购员和采购部门,结合计划系统和审批流的功能,保证采购部门对于集中采购权力的有效控制。
·在871版本中,系统支持齐套生产请购单,支持超请购控制等深入应用。
采购订单管理 ·根据采购计划及请购单等,生成采购订单,跟踪订单执行情况,帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。
比价采购 ·针对请购单的待购数量,结合供应商报价、供应商存货对照表,进行比价采购。
配额采购 ·将供配额管理思想引入到供应商采购中,将采购需求通过配额法则在多个供应商中进行分配下单。提供两种配额算法:简单比例配额和累计比例配额。系统提供多种需求来源参与配额采购,如MRP/MPS计划、ROP计划、请购单等。
齐套采购 ·按某种产品所有的采购件进行齐套采购,或者专为某个销售订单或者出口订单所需的装配件进行采购,从而减少冗余采购,控制库存。能够对具有标准BOM或者经过ATO选配的销售订单或者出口订单进行齐套采购。还能对标准的物料BOM进行齐套采购。
MRP/MPS采购计划批量生单 ·支持对MRP/MPS采购计划批量生成采购订单。
对不核算成本业务的支持 ·对于客供料或者给上游给予的赠品,不进行出入库成本的核算,而只是进行实物的管理。
对农产品免税品进项税扣税业务的支持 ·根据税法规定,一般纳税人向农业生产者购买的免税农业产品,或者向小规模纳税人购买的农业产品,准予按照买价14%的扣除率计算进项税额,从当期销项税额中扣除。系统中,采购订单、采购到货单、采购入库单支持两种扣税类别:应税外加和应税内含,支持采用不同的税额计算方法;不同扣税类别的业务在系统上进行相关的控制。
采购到货流程优化 ·将原到货退回单分为两种单据:到货拒收单和到货退回单。(1)拒收单可表示入库前的拒收,到货退回单表示入库后的退库。增加到货签收功能。对于非质检的到货,可以直接签收实收数量和拒收数量。(2)入库后,可以通过到货退回单进行退库。
采购资金流管理 ·根据订单和入库单开具采购发票,在发票与货物到达的情况下,执行采购结算,与“应付账款”系统接口,统计应付账款的情况。
采购分析 ·对采购成本、供应商价格、采购资金比重、采购货龄进行分析,通过各种分析数据对供应商供货价格进行比较,以择优采购。
最高进价控制 ·对企业的原料采购按照存货或者按照存货+供应商联合进行最高进价控制,严格控制采购成本采购管理
委外管理 委外供应商管理 ·通过供应商存货对照表和供应商存货价格表,反映某一委外供应商可以加工哪些存货或某一委外存货可以由哪些委外供应商加工及委外供应商与委外存货之间加工价格的对应关系。
提供供应商存货对照表加强对业务的控制 ·系统加强了对供应商供货的控制。在做委外单据时,系统根据供货控制选项对单据中的供应商、存货与供应商存货对照表中的供货清单进行控制。提供三种控制方式:不控制、检查提示、严格控制,做委外单据时根据用户选择的控制方式进行检查、控制。
委外订单批量下达 ·委外核销增加批量核销功能。
·委外订单及其子件增加现存量查询。
·提供委外订单子件/替代料的ATP模拟分析。
·增加参照委外入库单生发票功能。
·委外发票能够即时结算。
·ATO销售订单可推式生成委外订单。
·ATO销售订单变更后可联动其推式生成的委外订单。
委外订单管理 ·委外订单是委外供应商领料及加工的依据,是委外业务的核心。企业生产管理部门或物料管理部门通常以委外订单为中心,依据委外订单进行委外后续的发料、到货、入库、开票等业务。
委外订单缺料分析 ·提供对委外订单用料及缺料的模拟分析,通过检查可用量,对委外订单的发料占用量、模拟存量、缺料量、累计缺料量进行分析。
委外材料收发明细 ·查询一定时期内委外材料的发出、收回(已核销)、结存数量、金额的明细帐表。可以从材料以及委外商的角度进行查询、统计。
委外到货管理 ·到货是可选作业流程,用户可以根据业务需要进行处理,但是对于需要报检的存货,必须使用到货单。到货单必须参照委外订单生成。通过单据列表可以查看单据的明细记录,可进行单据的批量操作。
委外发票管理 ·委外发票是委外供应商开出的用以记录相关委外件加工费用的凭证,系统将根据委外发票确认相应委外件的加工成本,并据以登记应付账款。
委外核销管理 ·在确定了委外件的所用材料出库业务,并且完成存货记账之后,系统针对委外入库单提供委外加工材料核销功能,通过加工的委外件与订单所用材料的核销,确定委外件的材料成本,同时生成材料核销单。
委外结算管理 ·进行委外加工委外入库单与委外发票之间的加工成本结算。提供委外入库单多次结算功能,结算的结果是委外结算单,它是记载委外入库单及与之结算的委外发票对应关系的结算对照表。
委外价格管理 ·委外单据在参照来源单据生单可以自动按设计的取价规则或带入来源单据的价格。加强了委外业务的价格控制和价格管理。
委外分析 ·以委外订单的加工委外件为基础,查询分析该订单涉及的订货、发料、收货、开票等明细情况。查询委外加工相关材料的发出、收回(核销)、结存的数量金额等明细信息,提供核销后的委外入库单和材料出库单核销明细情况,记录委外入库单委外件核销后的实际材料成本以及与之核销的材料出库单本次参与核销的情况。
库存管理 处理各种普通出入库业务 ·如采购入库、受托代销入库、销售出库、委托代销出库、产成品入库、材料出库、配比出库、其他出入库等。
处理各种特殊出入库业务 ·如仓库调拨、盘点、组装拆卸、形态转换、限额领料、保质期预警、安全库存预警、货位管理等。
代管采购业务 ·包括代管消耗规则设置、代管物料采购入库和代管物料消耗。代管消耗规则设置主要用于定义哪些收发类别的出入库单记入代管消耗,并作为代管挂账统计的来源。代管物料采购入库时,选择 “代管采购”业务类型,同时入代管仓。代管物料消耗时,在销售出库、材料领用、调拨、盘点等业务环节指定代管供应商,跟踪代管物料去向。
出库预算控制 ·当和预算系统集成应用时,可在出库时,控制超预算出库行为发生。
进口业务支持 ·根据进口订单、进口发票生成采购入库单。进口订单未入库量作为采购在途量的一部分参与检查可用量的统计。
维修配件管理 ·和服务管理集成应用时,有效管理服务部门配件的领用及退还。
零售业务支持 ·和零售管理集成应用时,支持直营店、直营专柜及加盟店的数据交换。
库存齐套分析 ·根据物料清单或生产/委外订单子件用料表,结合各物料的库存情况,计算当前库存可生产母件产品的最大可成套量。
条形码管理 ·可以方便用户的物流、仓储操作,减少劳动强度、降低错误率、提高工作效率。用户可使用常用条码,也可以自定义条码。
批次管理 ·可以对存货的收发存情况进行批次管理,能够按照批次规则,自动生成入库批次号,可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况。并支持基于批次的全流程业务追溯,发现业务问题。
序列号管理 ·完整支持序列号的管理,在出入库、调拨、不合格品记录及处理、货位调整等业务环节,追踪单品序列号。同时支持售后服务序列号管理以及单品序列号的构成档案管理。
保质期管理 ·对存货的保质期进行管理,进行保质期预警和失效存货报警。
货位管理 ·可以加强企业对出入库和仓储的管理,并提供货位的收发存报告和存量报告。870支持跨仓库货位调拨、货位盘点、以及货位作业的优化。
追溯管理 ·对批次管理、LP件、跟踪型存货、序列号管理的存货,支持通过单据参照关系或者存货追溯属性对这些存货进行追溯管理,从而实现全程的物料跟踪功能。
盘点管理 ·提供多种盘点方式,如按仓库盘点、按批次盘点、按存货类别盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等等,还可以对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点,盘盈、盘亏的结果自动生成其他出入库单。
调拨管理 ·用于处理仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务。实现调拨申请、调拨单作业的功能。
限额领料 ·通过限额领料单分单后生成一张或多张材料出库单,实现一次领料、多次签收。同时通过审核,实现再次分单领料。帮助控制物料额领用和签收
储备分析 ·根据设置的存货控制信息,对超储、短缺、呆滞、积压的存货进行储备分析。
远程应用 ·提供远程仓库或总公司与分公司之间数据导入和导出功能,以解决总公司与分公司距离较远无法联网,又需要传送数据的问题。
质量管理 支持多种类型的质量检验 ·来料检验:主要处理采购到货的检验,从采购环节杜绝不合格品的出现,保证原料质量,降低成本,减少浪费。
·委外检验:处理委外加工后入库的检验,对委外物料到货入库进行精细控制。
·在库检验:用于处理库存中需要周期检验和接近有效期的存货的检验,尽可能避免造成质量损失。
·产品检验:主要处理生产制造的完工检验,包括产成品、半成品、产出品的检验,支持生产订单的多次报检,处理返修返工后产品的检验,防止不合格产品流入下一个环节或流入市场。
·工序检验:用于处理工序间转移和在线工序的检验,确认上下工序中工作责任,及时发现生产过程产品的质量,减少浪费。
·发货检验:销售出货前进行的检验,防止不合格品流入市场。
·退货检验:销售售出后的产品发生退货后进行的检验,确认是否因质量问题退货,有利于改进质量。
·其他检验:用于处理临时性的检验,或一些只记录检验结果,如样品的检验,加强任何环节的检验,防患于未然。
支持不良品的多种处理方式 ·如降级、报废、退货、分拣、返工、返修、改制等,对不良品的形成原因判定分析、处理及采取处理预防措施等全面地进行管理,尽量减少因不合格品造成的质量损失。
支持存货检验计划 ·支持对于每一个存货,可以设置每一种检验类型的检验信息。在检验时,存货检验计划的取值优先级高于存货档案,使质检工作有序按计划进行。
实现质量管理的基本资源管理 ·包括检验标准、检验项目、检验指标、检验设备仪器、检验地点、检验图纸、检验样板、检验环境、样本量字码表等基础资源的管理。
完整的质量检验方案 ·可将检验所执行的标准、方案名称(针对什么物料或产品)、方案代号、建档人、建档日期进行记录,作为质量检验的重要依据。
精细化的质量成本管理 ·满足企业对检验成本和不良损失成本两部分的精细成本管理。
支持工序检验 ·在工序检验时,实现了支持按自定义抽检规则抽检的业务要求;并实现了对工序检验的完整业务流程的支持,从而更加全面的支持了用户的质检操作。
直观的质量证书/质量报告书 ·可根据客户要求将供货方所售产品的质量检验报告或质量证书打印出来。
支持料品质量的前向和后向追溯 ·产品的前向追溯可通过出库追踪入库追溯原材料供应商的供货质量,产品的后向追溯可通过自定义项标识成品的(销售)去向,进一步追溯生产和物料情况,实现全程质量监控。
规范的质量文档体系管理 ·完全可满足ISO9000中文件管理的要求,帮助企业实现质量体系文件的电子化管理,结合WINDOWS权限设置,可灵活地实现对受控文档的细致的权限管理,如发布、修改、删除、查询、打印等权限。通过分级设置,形成树形的文档结构,易于查询。
实现计量型指标检验自动智能化判定 ·针对计量型的检验指标,若标准值类型是“数值”,则用户录入检测值的时候,系统自动判断检测值与改指标上限值、下限值的关系,如果检验值在上限值和下限值之内,则检验结果自动判断合格;反之,检验结果自动判断不合格。方便了质量指标的利用和管理。
全面的抽样检验 ·检验方式全面,支持全检、抽检(破坏及非破坏)、免检
·抽检方案全面,支持按正常、加严、放宽制定抽检方案
·抽样方式全面,支持按比例、定量、国标进行抽检
支持对来料检验、产品检验中批号、生产日期、失效日期控制规则 ·系统对来料检验、产品检验中批号、生产日期、失效日期的控制更加灵活和智能化,可以在上游单据中自动带出,也可以手工录入操作灵活。
多维的质量统计分析 ·本产品可从物料来源(供应商、生产部门)、检验部门、采购部门、检验日期、单据号、订单号、到货单号、项目编号、项目大类、存货、存货大类、不良品处理方式等多个方面进行统计分析,比较其合格率(对全检);合格接收次数、不良次数、批次合格率等。可对供应商供货质量、生产部门的生产产品质量进行评估。可按存货类别、项目类别、进行统计分析。可对一定期间的质量状况进行统计分析,还可将数据导入到EXCEL表中生成图形或其它报表。
·质量多维分析报表可从多个侧面考察质量管理体系运作状况,进行比较,观察其间的相关性,找出统计分布规律,提高质量管理绩效并可大大减轻质量统计人员的工作量,方便快捷地获得所需信息。
存货核算 暂估入库成本处理 ·提供月初回冲、单到回冲和单到补差三种暂估处理方式。
适应多种业务情形的成本核算 ·全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价核算/售价核算6种成本计价方式。提供按仓库、部门、存货4种核算方式。支持普通采购、暂估业务、受托代销、普通销售、分期收款发出商品业务、委托收款发出商品业务、假退料业务、直运销售业务、售后服务、VMI业务和进口管理等业务的成本核算。
假退料管理 ·支持对于每一个存货,可以设置每一种检验类型的检验信息。在检验时,存货检验计划的取值优先级高于存货档案,使质检工作有序按计划进行。
灵活及时的业务调整 ·利用出、入库调整单、系统调整单调整当月已记账单据,同时登记明细账或差异账/差价账。
产成品成本分配 ·随时按存货或存货分类对产成品入库单进行批量成本分配,也可从“成本核算系统”取得产成品的单位成本,填入入库单。
全方位的分析 ·提供存货资金占用规划、占用分析及周转分析、存货周转率分析、入库成本分析、ABC成本分析。
GSP质量管理 全过程的质量管理 ·将GSP的标准规范渗透到GSP质量系统的建立、首营企业的审批、采购入库的检验、退货处理、药品养护、出库复检以及不合格品管理每一个环节、每一个流程中,形成全过程的质量管理。
全员参与的GSP ·将GSP标准贯穿于整个组织机构的每个岗位之中,从企业经理到销售代表,从化验员到仓库保养员,满足企业全员参与质量管理的要求。
全企业的GSP ·系统为企业各个部门参加质量管理,充分发挥各自的质量职能,提供了全方位的管理和控制,帮助企业实行全企业的GSP质量管理。
严格的首营管理 ·通过对首营企业、首营品种多级审批,严格控制首营企业的首营品种、保证供应商的质量,最终使药品的安全性得到保证。
审批流贯穿在多个业务环节 ·支持采购入库验收、销售退货入库验收、销售出库复核、采购出库退货质量复核,通过层层审批,严把质量关,防患于未然。
不合格品管理 ·医药企业在采购到货验收时,可以对不合格药品进行拒收,杜绝不合格品从本企业进入流通,树立形象,降低经营风险。
精细的在库品养护、复检 ·系统提供检验周期功能,系统可以自动进行养护日期的计算减少了养护员在品种多的情况下很难管理药品,什么时候该养护的问题。
特殊药品管理 ·可以对医药行业的经营的一、二类精神药品、毒麻药品、放射性药品和戒度药品等的销售情况、销售客户等进行登记和管理,通过入库环节双人签回单,出库环节双人出库、双人复核、双人提货,盘点环节双人操作,分庄、并庄、倒庄环节双人操作等管理,对特殊药品的用药销售情况进行严格的控制。
动态的批号跟踪管理 ·通过批次台账,联查明细信息,通过批次汇总表了解库存各存货各批次的出入库和结存情况,同时对各批次进行详细的跟踪。
规范的质量文档管理体系 ·主要对GSP日常办公文件和表单进行记录和管理,对企业岗位规章制度建立和更新、操作制度、设施档案进行管理,便于查询不同过程的执行标准,使各个过程中的执行标准便于区分,避免混淆。
完整的药品质量档案管理 ·医药企业对于经营的处方药,要建立药品质量档案,便于企业管理者对药品质量进行查询。
验收台账管理 ·包括采购入库验收记录台账、销售退货验收记录台账,用于查询和跟踪采购入库和销售退货的验收情况。
强大的预警 ·对供应商、客商的合法性进行动态监控,细致到对供应商、客商的、营业执照、经营许可证、法人委托书进行有效期限的控制。
严格的权限控制 ·针对不同的操作员,赋予不同的用户组和不同的操作权限,从而让用户实现GSP标准中按岗位设人,质量到人的管理思想。
满足用户个性化的应用需求 ·系统提供自定义单据屏幕格式及打印格式,自定义输出的账表格式。
灵活的统计分析功能 ·可按单据的自定义项目和自由项对各种业务的质量台账进行统计分析,可按近效期药品催销预警、在库品周期养护预警、供应商、客户三证营业执照、经营许可证、法人委托书有效期等方面的预警查询。
进口管理 供应商管理 ·管理海外供应商的资料以及供应商和进口商品的对应关系与价格。
订单维护 ·实现订单的维护和执行分析。进口订单于出口、销售、生产制造紧密结合实现直接的订单编辑和维护功能。
订单执行 ·主要针对进口过程中的单证、发票以及信用证进行集中的管理。保证在业务执行中具备完整的业务单证和执行进度的控制。
进口结算 ·手工结算:内容包括:入库单与发票结算、蓝字入库单与红字入库单结算、蓝字发票与红字发票结算、溢余短缺处理、费用折扣分摊。
·费用分摊:费用发票记录可以与进口入库单记录结算,也可以直接分摊到具体的存货。另外,费用发票可以在手工结算时进行费用分摊。
·统计分析
统计分析 ·订货统计:可以从多个角度查询进口贸易的订货信息,便于统计分析进口订货的情况。
·进口订单业务操作周期分析:对进口订单在各个阶段耗费的时间进行分析,以分析进口业务的操作效率。
·进口订单业务操作周期分析:对进口订单在各个阶段耗费的时间进行分析,以分析进口业务的操作效率。
出口管理 实现标的物的管理 ·实现企业以货物为标的物的出口贸易业务的全程管理,建立完整的客户资料、交易资料;
·记录L/C的信息,提高应收账款周转率;
费用管理 ·提供详尽的出口费用管理,以便于企业控制销售费用;
业务控制严密 ·提供丰富的系统控制点,帮助系统防范风险,包括:出口订单的审批,客户的信用额度、信用期限控制、权限控制
例外业务管理 ·与预警平台紧密集成,实现事前的预警提示以及例外事项的自动报警;
业务进程管理 ·帮助企业清晰掌控整体业务进程,使得整体业务有序进行;
统计分析 ·提供灵活多样的分析报表,以便于管理人员掌握业务的综合信息;
WEB购销存 支持远程请购业务处理 ·帮助企业的远程采购办事处及时、准确、可靠地完成请购业务,减轻了异地业务员的手工劳动;
支持MRP采购计划生成采购订单 ·系统参照MRP计划生成采购订单,帮助企业实现数据从生产到远程采购的平滑传递,实现了生产与远程采购协调
支持远程到货 ·便于总部了解采购到货情况
支持远程采购发票现付 ·加强了企业远程采购办事处处理业务的灵活性;
支持多样化的远程盘点管理 ·帮助企业灵活实现远程仓库盘点业务,做到账实相符,保证库存资产的安全和完整
支持灵活的调拨管理 ·帮助企业在总部、远程仓库之间互相调拨原料/产品,原料/产品分布更加合理
具有零售日报管理 ·方便远程销售办事处快速处理零散客户的,提高了效率
支持远程销售发票现结 ·加强企业远程销售办事处处理业务的灵活性
支持远程定向销售管理 ·帮助企业远程销售办事处有选择性的设置商品销售范围,销售更有针对性
支持离线操作 ·采用离线方式,先将业务单据保存在本地,然后集中一次上传,降低成本,提高工作效率
客户关系管理 支持多种销售模式 ·企业可以根据自身的发展变化在不同时期设定适合自己的销售模式,并且按照既定的模式去执行和监控
支持自由设定的销售阶段配额 ·设置理想状态下销售漏斗,用于和实际情况对比;能够为企业高层带来科学和相对准确的销售预测提供依据,为进行销售阶段的绩效考核提供参考
支持灵活的客户价值模型设置 ·能够为企业高层提供科学和真实的客户价值分析依据,为企业做业务调整或制定策略提供参考
具有全方位的实时动态的客户信息管理 ·为企业提供集成的统一的客户管理,防止客户资源的流失,提升客户信息的利用价值
具有透明可视化的投诉处理 ·快速反应客户的投诉,建立统一的客户投诉处理平台,并对投诉处理过程和责任的实现追踪管理,对客户投诉做到任何时候任何地点都有专人负责解决;提高客户满意度
贯穿完整的“销售漏斗”理念的销售过程管理 ·帮助管理层对商机推进的成功与失败原因和相关活动与费用及其他过程信息进行时时刻刻监控,随时掌握销售状态,以便及时发现问题,改进问题,从而提高销售成功率,降低销售成本和缩短销售周期
科学的自动报价 ·系统帮助员工根据公司统一的价格政策进行自动报价,并记录历次的报价,供下次或其他人员对这个客户进行再次报价提供参考,防止报错
商机与物流和财务一体化 ·帮助企业在商机推进成功后就可以推动发货,销售开票和记入应收等业务处理;促使企业外部CRM信息与内部ERP信息得到集成互动,提高企业整体信息化效果
具有雷达预警作用的商机评估和竞争监控 ·实现在商机推进时,可以进行预先商机评估和掌握竞争对手信息,以便随时掌握商机推进状态和调整策略,提高销售成功率
具有自动提醒活动功能 ·管理工作活动,包括活动安排、活动提醒、活动逾期报警和活动完成
来源于真实销售过程中的成本费用数据管理 ·实时反映销售业务过程中的成本费用信息,避免不必要的费用支出,降低销售成本
集成的共享的知识管理平台 ·组建营销自动化工具体系,提高沟通效率,有针对性地建立客户沟通渠道,充分共享公司级的营销知识
共享的市场竞争对手信息库 ·做到在商机推进中需要随时了解竞争对手信息
多维度的销售分析 ·按商机为核算单元进行赢利分析
按商机为核算单元进行赢利分析 ·帮助企业真正掌握自己的每一个商机的赢利状况,实时了解哪次生意是合算的,哪次是不合算的
多维度的商机分布分析 ·帮助企业了解按产品、地区和行业分析商机在各种销售模式、销售阶段的分布情况,包括商机个数、商机金额和期望收益
智能的商机结果分析 ·实现按部门、产品进行商机的得失原因、个数和金额分析
符合企业实际的客户价值分析 ·根据价值模型,分析客户价值,并通过金字塔展现客户价值;查看客户历史价值金字塔;查看客户利润金字塔、收入金字塔、商机金字塔、欠款金字塔、费用金字塔和客户忠诚度金字塔
精确的目标客户定位分析 ·实现按行业、地区、客户类别、客户级别、专管部门和专营业务员等角度,分析客户分布情况;对客户新增、流失和客户购买行为特征进行分析
来源于销售过程的费用分析 ·统计客户费用、部门费用、业务员费用支出情况及排名;分析各个自然月费用支出情况,分析费用变化趋势
及时发现金牛产品 ·分析产品销售数量和金额及百分比,并按销售金额进行排名
统一共享的常见故障问题库 ·帮助企业建立完整的故障库,包括故障现象、故障原因和解决方案。对于常见故障问题,可通过问题库查询自行解决,有效缓解服务压力
快速响应客户服务请求 ·当客户提出服务请求时,及时登记到系统中。服务经理根据服务请求的紧急程度以及服务协议约定,快速分配服务人员处理服务请求
加强维修配件管理 ·配件种类、数量繁多,手工很难精细管理配件的领用和消耗。通过和库存系统集成应用,加强服务配件领用的管理,有效控制维修成本
多纬度服务综合统计 ·产品故障排名帮助企业发现最容易出现质量问题的产品和最常见的故障问题,为新产品研发改进提供参考。服务项目和配件统计,帮助企业分析更换最为频繁的配件、最受欢迎的服务项目以及由此带来的服务收入。通过服务综合统计的应用,帮助管理者及时发现服务瓶颈,辅助制定针对性的服务策略
 
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